| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54 385 157 LUCIA ELISABETE FORTES |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a serviço de costura - CRAS- Sec. da Assistencia Social. | 0,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Empenho referente a serviço de costura - CRAS- Sec. da Assistencia Social. | 1.412,00 | ||
| 16/09/2024 | Empenho referente a serviço de costura - CRAS- Sec. da Assistencia Social. | 1.412,00 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2024 54 385 157 LUCIA ELISABETE FORTES - 16979 | 1.412,00 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
