Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA 6883. MES 01/2024 |
0,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA 6883. MES 01/2024 |
23,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA 6883. MES 01/2024 |
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23,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2024
BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1340 |
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23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
