| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 800,00 | ||
| 19/09/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 800,00 | ||
| 19/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7105/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA | 18,56 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 781,44 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2024 | 18,56 | Lançada | |
| TOTAL | 18,56 |
