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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7106 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR - 50W LED 145,00 145,00
1.00 RELE FOTO ELÉTRICO 64,00 64,00
1.00 BASE PARA RELE FOTO ELETRICO 23,00 23,00
2.00 CANALETA20X10X2000 16,00 32,00
4.00 LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 120CM 31,00 124,00
15.00 FIO PARARELO 2X2,5MM 9,50 142,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 REFLETOR - 50W LED RELE FOTO ELÉTRICO BASE PARA RELE FOTO ELETRICO CANALETA20X10X2000 LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 120CM FIO PARARELO 2X2,5MM 530,50
19/09/2024 REFLETOR - 50W LED RELE FOTO ELÉTRICO BASE PARA RELE FOTO ELETRICO CANALETA20X10X2000 LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 120CM FIO PARARELO 2X2,5MM 530,50
24/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 530,50
TOTAL 530,50 530,50 530,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.