3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPIA ACELERADOR
194,30
194,30
6.00
CINTA PLASTICA
1,25
7,50
1.00
JOGO DE LONA FREIO
260,00
260,00
1.00
REBITE LONA FREIO
48,00
48,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
97,30
97,30
12.00
CINTA PLASTICA
2,17
26,00
1.00
TAMPA
158,00
158,00
1.00
MOLA 2°
352,00
352,00
1.00
PINO DE CENTRO
24,00
24,00
1.00
BUCHA MOLA
52,00
52,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
187,00
187,00
1.00
VALVULA PORTA ONIBUS
216,00
216,00
1.00
BUCHA AMORTECEDOR
38,50
38,50
1.00
PARAFUSO 8MM
12,00
12,00
4.00
PORCA
1,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
ESPIA ACELERADOR CINTA PLASTICA JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO FILTRO COMBUSTIVEL CINTA PLASTICA TAMPA MOLA 2° PINO DE CENTRO BUCHA MOLA FILTRO DE COMBUSTIVEL VALVULA PORTA ONIBUS BUCHA AMORTECEDOR PARAFUSO 8MM PORCA
1.676,60
23/09/2024
ESPIA ACELERADOR
CINTA PLASTICA
JOGO DE LONA FREIO
REBITE LONA FREIO
FILTRO COMBUSTIVEL
CINTA PLASTICA
TAMPA
MOLA 2°
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
VALVULA PORTA ONIBUS
BUCHA AMORTECEDOR
PARAFUSO 8MM
PORCA
1.676,60
25/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.676,60
TOTAL
1.676,60
1.676,60
1.676,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
