| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7107 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPIA ACELERADOR | 194,30 | 194,30 |
| 6.00 | CINTA PLASTICA | 1,25 | 7,50 |
| 1.00 | JOGO DE LONA FREIO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | REBITE LONA FREIO | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 97,30 | 97,30 |
| 12.00 | CINTA PLASTICA | 2,17 | 26,00 |
| 1.00 | TAMPA | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | MOLA 2° | 352,00 | 352,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | BUCHA MOLA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 187,00 | 187,00 |
| 1.00 | VALVULA PORTA ONIBUS | 216,00 | 216,00 |
| 1.00 | BUCHA AMORTECEDOR | 38,50 | 38,50 |
| 1.00 | PARAFUSO 8MM | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | PORCA | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | ESPIA ACELERADOR CINTA PLASTICA JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO FILTRO COMBUSTIVEL CINTA PLASTICA TAMPA MOLA 2° PINO DE CENTRO BUCHA MOLA FILTRO DE COMBUSTIVEL VALVULA PORTA ONIBUS BUCHA AMORTECEDOR PARAFUSO 8MM PORCA | 1.676,60 | ||
| 23/09/2024 | ESPIA ACELERADOR CINTA PLASTICA JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO FILTRO COMBUSTIVEL CINTA PLASTICA TAMPA MOLA 2° PINO DE CENTRO BUCHA MOLA FILTRO DE COMBUSTIVEL VALVULA PORTA ONIBUS BUCHA AMORTECEDOR PARAFUSO 8MM PORCA | 1.676,60 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.676,60 | ||
| TOTAL | 1.676,60 | 1.676,60 | 1.676,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
