Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7109 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO 16X140 |
38,00 |
76,00 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA 16MM |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
NIPEL |
80,00 |
80,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 10MM X 40 |
6,70 |
26,80 |
| 4.00 |
PARAFUSO COMPLETO |
31,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
PARAFUSO 16X140 ARRUELA LISA 16MM NIPEL PARAFUSO 10MM X 40 PARAFUSO COMPLETO |
318,80 |
|
|
| 23/09/2024 |
PARAFUSO 16X140
ARRUELA LISA 16MM
NIPEL
PARAFUSO 10MM X 40
PARAFUSO COMPLETO
|
|
318,80 |
|
| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,80 |
| TOTAL |
318,80 |
318,80 |
318,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
