| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL ESTABILIZADOR | 297,00 | 297,00 |
| 1.00 | REPARO PAST FREIO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | TERMINAL ESTABILIZADOR REPARO PAST FREIO | 417,00 | ||
| 23/09/2024 | TERMINAL ESTABILIZADOR REPARO PAST FREIO | 417,00 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
