Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7117 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
OLEO PAG 100 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO JG |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TERMINAL |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG 100 ANEL DE VEDAÇÃO JG ADAPTADOR RELÉ AUXILIAR TERMINAL LAMPADA |
1.076,00 |
|
|
| TOTAL |
1.076,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.076,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
