Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE AR |
37,00 |
37,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
18,00 |
18,00 |
4.00 |
OLEO 0W20 |
68,25 |
273,00 |
1.00 |
JG PASTILHAS |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2024 |
FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 0W20 JG PASTILHAS |
576,00 |
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27/09/2024 |
FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
OLEO 0W20
JG PASTILHAS
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576,00 |
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04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.