Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7130 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 - CX |
230,00 |
1.840,00 |
| 1500.00 |
PORTA DOCUMENTO |
0,95 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
FOLHA DE OFICIO A4 - CX PORTA DOCUMENTO |
3.265,00 |
|
|
| 24/09/2024 |
FOLHA DE OFICIO A4 - CX
PORTA DOCUMENTO
|
|
3.265,00 |
|
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 25
|
|
|
3.265,00 |
| TOTAL |
3.265,00 |
3.265,00 |
3.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
