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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7135 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA LED - Driver + DPS DE LAMPADA 40W 193,77 387,54
5.00 LAMPADA LED - DPS DE LAMPADA DE 40W 52,97 264,85
1.00 LAMPADA LED - DRIVER DE LAMPADA DE 40W 140,80 140,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 LAMPADA LED - Driver + DPS DE LAMPADA 40W LAMPADA LED - DPS DE LAMPADA DE 40W LAMPADA LED - DRIVER DE LAMPADA DE 40W 793,19
02/10/2024 LAMPADA LED - Driver + DPS DE LAMPADA 40W LAMPADA LED - DPS DE LAMPADA DE 40W LAMPADA LED - DRIVER DE LAMPADA DE 40W 793,19
08/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 793,19
TOTAL 793,19 793,19 793,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.