Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7140 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024
R.GAL DALTRO FILHO, 1002 4 |
0,00 |
148,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2024 |
REF: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024
R.GAL DALTRO FILHO, 1002 4 |
148,12 |
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17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 89428029; 87131709; |
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148,12 |
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23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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148,12 |
TOTAL |
148,12 |
148,12 |
148,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.