Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7160 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2340.00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO |
2,10 |
4.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO |
4.914,00 |
|
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| 04/11/2024 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO
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4.536,00 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.536,00 |
| TOTAL |
4.914,00 |
4.536,00 |
4.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
378,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
