| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2340.00 | FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO | 2,10 | 4.914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO | 4.914,00 | ||
| 04/11/2024 | FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO | 4.536,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.536,00 | ||
| 27/12/2024 | estorno por solicitação do secretário responsável. | -378,00 | ||
| TOTAL | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
