Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7169
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M
1.490,00
2.980,00
8.00
CONECTOR CUNHA
12,00
96,00
40.00
CABO MULTIPLEX
4,20
168,00
2.00
ISOLADOR OLHAL - RAMAL REFORÇADO
14,00
28,00
4.00
ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX
4,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL - RAMAL REFORÇADO ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX
3.288,00
09/10/2024
POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M
CONECTOR CUNHA
CABO MULTIPLEX
ISOLADOR OLHAL - RAMAL REFORÇADO
ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX
3.288,00
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 57114311
3.288,00
TOTAL
3.288,00
3.288,00
3.288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
