Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7170 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
BRINQUEDOS - IOIO SENSORIAL |
11,00 |
1.650,00 |
| 31.00 |
BRINQUEDOS |
9,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
BRINQUEDOS - IOIO SENSORIAL BRINQUEDOS |
1.929,00 |
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| 09/10/2024 |
BRINQUEDOS - IOIO SENSORIAL
BRINQUEDOS
|
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1.929,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 193
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1.929,00 |
| TOTAL |
1.929,00 |
1.929,00 |
1.929,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
