Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a serviço de manutenção em poço artesiano- Sanga da Borja, devido a discarga elétrica - Sec. da Agricultura. |
0,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Empenho referente a serviço de manutenção em poço artesiano- Sanga da Borja, devido a discarga elétrica - Sec. da Agricultura. |
485,00 |
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19/09/2024 |
Empenho referente a serviço de manutenção em poço artesiano- Sanga da Borja, devido a discarga elétrica - Sec. da Agricultura. |
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485,00 |
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19/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7183/2024, ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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11,25 |
24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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473,75 |
TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
19/09/2024 |
11,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,25 |
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