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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7194	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Conta de Despesa:	3350.85.00.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.835,00	13.835,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.835,00
24/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.		13.835,00
24/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7194/2024, 16194 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLAN			691,75
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 09			13.143,25
TOTAL		13.835,00	13.835,00	13.835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/09/2024	691,75		Lançada
TOTAL		691,75