| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA | 115,00 | ||
| 26/09/2024 | TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA | 115,00 | ||
| 02/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
