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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7200 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 40,00 40,00
1.00 TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 30,00 30,00
1.00 CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA 115,00
26/09/2024 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 04 - AGRALE IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 CARRETINHA 115,00
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.