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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7201	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,42	68,84
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,65	51,65
1.00	CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	86,80	86,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	207,29
24/09/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		207,29
24/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7201/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			6,16
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 4234			201,13
TOTAL		207,29	207,29	207,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/09/2024	6,16		Lançada
TOTAL		6,16