Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIO RODRIGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7202 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA |
13,00 |
260,00 |
| 20.00 |
ESTOPA - COSTURADA |
10,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA ESTOPA - COSTURADA |
460,00 |
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| 02/10/2024 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA
ESTOPA - COSTURADA
|
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460,00 |
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| 08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: danfe nº 57045731
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
