Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7208 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLAMENTO IMPORTADO CAPA 16MM |
353,83 |
707,66 |
2.00 |
OLEO DE FREIO |
128,09 |
256,18 |
5.00 |
DISCO DE FREIO |
153,35 |
766,75 |
6.00 |
PLACA FREIO |
124,05 |
744,30 |
1.00 |
ANEL PISTÃO FREIO |
80,26 |
80,26 |
1.00 |
ANEL PISTÃO FREIO |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
ROLAMENTO IMPORTADO CAPA 16MM OLEO DE FREIO DISCO DE FREIO PLACA FREIO ANEL PISTÃO FREIO ANEL PISTÃO FREIO |
2.630,05 |
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24/09/2024 |
ROLAMENTO IMPORTADO CAPA 16MM
OLEO DE FREIO
DISCO DE FREIO
PLACA FREIO
ANEL PISTÃO FREIO
ANEL PISTÃO FREIO
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2.630,05 |
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30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.630,05 |
TOTAL |
2.630,05 |
2.630,05 |
2.630,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.