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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7210 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIFERENCIAL 2.500,00 2.500,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE TORNO 2.805,00
24/09/2024 SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE TORNO 2.805,00
24/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7210/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 118,65
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.686,35
TOTAL 2.805,00 2.805,00 2.805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2024 118,65 Lançada
TOTAL   118,65