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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7211 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS MAÇARICO 80,00 80,00
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
4.00 OLEO 85W140 43,00 172,00
20.00 OLEO DIFERENCIAL 43,50 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 GAS MAÇARICO TUBO DE COLA OLEO 85W140 OLEO DIFERENCIAL 1.172,00
24/09/2024 GAS MAÇARICO TUBO DE COLA OLEO 85W140 OLEO DIFERENCIAL 1.172,00
TOTAL 1.172,00 1.172,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.172,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.