Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7211 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
OLEO 85W140 |
43,00 |
172,00 |
| 20.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
43,50 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
GAS MAÇARICO TUBO DE COLA OLEO 85W140 OLEO DIFERENCIAL |
1.172,00 |
|
|
| 24/09/2024 |
GAS MAÇARICO
TUBO DE COLA
OLEO 85W140
OLEO DIFERENCIAL
|
|
1.172,00 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.172,00 |
| TOTAL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
