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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7213 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CINTA PLASTICA 1,20 12,00
4.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 30,00 120,00
2.00 UNIÃO 24,00 48,00
1.00 MOLA 3° TRASEIRA 378,50 378,50
1.00 PINO DE CENTRO 24,00 24,00
1.00 PINO MOLA 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 CINTA PLASTICA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 UNIÃO MOLA 3° TRASEIRA PINO DE CENTRO PINO MOLA 638,50
24/09/2024 CINTA PLASTICA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 UNIÃO MOLA 3° TRASEIRA PINO DE CENTRO PINO MOLA 638,50
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 638,50
TOTAL 638,50 638,50 638,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.