Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7215 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO 8X70 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
510,00 |
510,00 |
| 2.00 |
BUCHA |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA |
124,00 |
124,00 |
| 1.00 |
JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
PINO |
271,00 |
271,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
279,50 |
279,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PARAFUSO 8X70 MOLA MESTRE BUCHA BUCHA MOLA JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR PINO TUBO DE COLA PASTILHA FREIO |
1.431,50 |
|
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| 24/09/2024 |
PARAFUSO 8X70
MOLA MESTRE
BUCHA
BUCHA MOLA
JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR
PINO
TUBO DE COLA
PASTILHA FREIO
|
|
1.431,50 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.431,50 |
| TOTAL |
1.431,50 |
1.431,50 |
1.431,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
