| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7215 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO 8X70 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | MOLA MESTRE | 510,00 | 510,00 |
| 2.00 | BUCHA | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | BUCHA MOLA | 124,00 | 124,00 |
| 1.00 | JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | PINO | 271,00 | 271,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO | 279,50 | 279,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | PARAFUSO 8X70 MOLA MESTRE BUCHA BUCHA MOLA JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR PINO TUBO DE COLA PASTILHA FREIO | 1.431,50 | ||
| 24/09/2024 | PARAFUSO 8X70 MOLA MESTRE BUCHA BUCHA MOLA JOGO BUCHA PRATA SUPERIOR PINO TUBO DE COLA PASTILHA FREIO | 1.431,50 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.431,50 | ||
| TOTAL | 1.431,50 | 1.431,50 | 1.431,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
