Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPERANDIO DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7234 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO FLEXIVEL BRACADEIRA |
57,32 |
57,32 |
| 1.00 |
LAMPADA |
12,60 |
12,60 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 14X22 |
12,66 |
25,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
TUBO FLEXIVEL BRACADEIRA LAMPADA ABRAÇADEIRA 14X22 |
95,24 |
|
|
| 24/09/2024 |
TUBO FLEXIVEL BRACADEIRA
LAMPADA
ABRAÇADEIRA 14X22
|
|
95,24 |
|
| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
94,10 |
| 26/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7234/2024 |
|
|
1,14 |
| TOTAL |
95,24 |
95,24 |
95,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/09/2024 |
1,14 |
5580/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,14 |
|
|
