| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JN RASTREAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de instalação do equipamento de rastreamento. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Serviço de instalação do equipamento de rastreamento. | 50,00 | ||
| 27/09/2024 | Serviço de instalação do equipamento de rastreamento. | 50,00 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
