| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7237 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE IGNIÇÃO | 61,77 | 61,77 |
| 1.00 | TAMPA COMBUSTIVEL | 377,52 | 377,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CHAVE DE IGNIÇÃO TAMPA COMBUSTIVEL | 439,29 | ||
| 25/10/2024 | CHAVE DE IGNIÇÃO TAMPA COMBUSTIVEL | 439,29 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 439,29 | ||
| TOTAL | 439,29 | 439,29 | 439,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
