Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
726 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
89,00 |
178,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
56,00 |
112,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
MOLA MESTRE PINO DE CENTRO BUCHA MOLA BUCHA ESTABELIZADOR PINO MOLA |
880,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
MOLA MESTRE
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA
BUCHA ESTABELIZADOR
PINO MOLA
|
|
880,00 |
|
| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 726/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
