Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7271 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO ESTABILIZADOR |
162,27 |
162,27 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
72,75 |
145,50 |
| 1.00 |
TAMPA COMBUSTIVEL |
362,04 |
362,04 |
| 1.00 |
CABO ACELERADOR |
489,70 |
489,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
TUBO ESTABILIZADOR CONEXÃO TAMPA COMBUSTIVEL CABO ACELERADOR |
1.159,51 |
|
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| 27/09/2024 |
TUBO ESTABILIZADOR
CONEXÃO
TAMPA COMBUSTIVEL
CABO ACELERADOR
|
|
1.159,51 |
|
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.159,51 |
| TOTAL |
1.159,51 |
1.159,51 |
1.159,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
