| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO ESTABILIZADOR | 162,27 | 162,27 |
| 2.00 | CONEXÃO | 72,75 | 145,50 |
| 1.00 | TAMPA COMBUSTIVEL | 362,04 | 362,04 |
| 1.00 | CABO ACELERADOR | 489,70 | 489,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | TUBO ESTABILIZADOR CONEXÃO TAMPA COMBUSTIVEL CABO ACELERADOR | 1.159,51 | ||
| 27/09/2024 | TUBO ESTABILIZADOR CONEXÃO TAMPA COMBUSTIVEL CABO ACELERADOR | 1.159,51 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.159,51 | ||
| TOTAL | 1.159,51 | 1.159,51 | 1.159,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
