Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7280 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR DENTE |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG CONCHA |
370,00 |
370,00 |
1.00 |
SERVIÇO CARDAN |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
SERVIÇO TROCAR DENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG CONCHA SERVIÇO CARDAN |
870,00 |
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26/09/2024 |
SERVIÇO TROCAR DENTE
SERVIÇO DE SOLDA MIG CONCHA
SERVIÇO CARDAN
|
|
870,00 |
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26/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7280/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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36,80 |
04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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833,20 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/09/2024 |
36,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,80 |
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