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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7281 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA 3° DIANTEIRA 394,30 394,30
1.00 MOLA 4° DIANTEIRA 294,60 294,60
1.00 MOLA 5° DIANTEIRA 196,00 196,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 479,00 479,00
1.00 MOLA 2° TRASEIRA 435,00 435,00
2.00 PINO DE CENTRO 24,00 48,00
2.00 SEPARADOR DE MOLA TRASEIRA 176,90 353,80
1.00 MOLA 3° TRASEIRA 357,00 357,00
2.00 PARAFUSO 14X70 16,00 32,00
1.00 ABRAÇADEIRA 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 MOLA 3° DIANTEIRA MOLA 4° DIANTEIRA MOLA 5° DIANTEIRA MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA 2° TRASEIRA PINO DE CENTRO SEPARADOR DE MOLA TRASEIRA MOLA 3° TRASEIRA PARAFUSO 14X70 ABRAÇADEIRA 2.597,70
26/09/2024 MOLA 3° DIANTEIRA MOLA 4° DIANTEIRA MOLA 5° DIANTEIRA MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA 2° TRASEIRA PINO DE CENTRO SEPARADOR DE MOLA TRASEIRA MOLA 3° TRASEIRA PARAFUSO 14X70 ABRAÇADEIRA 2.597,70
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.597,70
TOTAL 2.597,70 2.597,70 2.597,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.