Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7281 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 3° DIANTEIRA |
394,30 |
394,30 |
| 1.00 |
MOLA 4° DIANTEIRA |
294,60 |
294,60 |
| 1.00 |
MOLA 5° DIANTEIRA |
196,00 |
196,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
479,00 |
479,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° TRASEIRA |
435,00 |
435,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
48,00 |
| 2.00 |
SEPARADOR DE MOLA TRASEIRA |
176,90 |
353,80 |
| 1.00 |
MOLA 3° TRASEIRA |
357,00 |
357,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 14X70 |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
MOLA 3° DIANTEIRA MOLA 4° DIANTEIRA MOLA 5° DIANTEIRA MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA 2° TRASEIRA PINO DE CENTRO SEPARADOR DE MOLA TRASEIRA MOLA 3° TRASEIRA PARAFUSO 14X70 ABRAÇADEIRA |
2.597,70 |
|
|
| TOTAL |
2.597,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.597,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
