Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7283 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMENDA 12MM |
60,00 |
60,00 |
2.00 |
NIPEL INSERT 12 MM |
3,50 |
7,00 |
2.00 |
CATRACA FREIO 26 ESTACIONARIO |
170,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
EMENDA 12MM NIPEL INSERT 12 MM CATRACA FREIO 26 ESTACIONARIO |
407,00 |
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02/10/2024 |
EMENDA 12MM
NIPEL INSERT 12 MM
CATRACA FREIO 26 ESTACIONARIO
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407,00 |
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31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2024
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA - 14246 |
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407,00 |
TOTAL |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.