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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7289	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG	180,00	180,00
2.00	CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IZP 4E54	200,00	400,00
1.00	TIP TOP VD 04 - CAMINHÃO IZP 4E54	30,00	30,00
1.00	TIP TOP VD 07 - CAMINHÃO IZP 4E54	90,00	90,00
1.00	TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG	90,00	90,00
1.00	TIP TOP VD 08 - CARREGADOR XCMG	100,00	100,00
1.00	TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 02	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IZP 4E54 TIP TOP VD 04 - CAMINHÃO IZP 4E54 TIP TOP VD 07 - CAMINHÃO IZP 4E54 TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 08 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 02	990,00
TOTAL		990,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				990,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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