3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CRUZETA DO VIBRADOR (CONJUNTO)
380,00
380,00
13.50
CHAPA DE FERRO
20,00
270,00
3.50
DISCO DE AÇO
30,00
105,00
3.00
TUBO
30,00
90,00
1.00
TRAVA ROSCA
15,00
15,00
2.00
PARAFUSO 3/8
5,00
10,00
4.00
PARAFUSO COMPLETO 12MM
7,00
28,00
4.00
PARAFUSO ALLEN 12MM
5,50
22,00
1.00
GAS MAÇARICO
86,00
86,00
10.00
ELETRODO SOLDA
20,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
CRUZETA DO VIBRADOR (CONJUNTO) CHAPA DE FERRO DISCO DE AÇO TUBO TRAVA ROSCA PARAFUSO 3/8 PARAFUSO COMPLETO 12MM PARAFUSO ALLEN 12MM GAS MAÇARICO ELETRODO SOLDA
1.206,00
21/10/2024
CRUZETA DO VIBRADOR (CONJUNTO)
CHAPA DE FERRO
DISCO DE AÇO
TUBO
TRAVA ROSCA
PARAFUSO 3/8
PARAFUSO COMPLETO 12MM
PARAFUSO ALLEN 12MM
GAS MAÇARICO
ELETRODO SOLDA
1.206,00
24/10/2024
Pagamento de Empenho 7303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.206,00
TOTAL
1.206,00
1.206,00
1.206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
