| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEISI GASPAROTTO FAENELLO 49409751004 |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG) | 803,00 | 1.606,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG) | 1.606,00 | ||
| 11/10/2024 | MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG) | 1.606,00 | ||
| 16/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: danfe nº 57188840 | 1.606,00 | ||
| TOTAL | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
