Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEISI GASPAROTTO FAENELLO 49409751004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG) |
803,00 |
1.606,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG) |
1.606,00 |
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| 11/10/2024 |
MALHA - TECIDO ROLO COR VERDE (KG)
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1.606,00 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: danfe nº 57188840
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1.606,00 |
| TOTAL |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
