| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7309 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | VIRA MATE ADESIVADOS E VERNIZADOS | 5,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VIRA MATE ADESIVADOS E VERNIZADOS | 1.000,00 | ||
| 11/10/2024 | VIRA MATE ADESIVADOS E VERNIZADOS | 1.000,00 | ||
| 11/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7309/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 20,00 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 130 | 980,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/10/2024 | 20,00 | Lançada | |
| TOTAL | 20,00 |
