| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901 |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM DE MOTOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | LAVAGEM DE MOTOR MÃO DE OBRA MECANICO | 460,00 | ||
| 14/10/2024 | LAVAGEM DE MOTOR MÃO DE OBRA MECANICO | 460,00 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
