O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7325 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN 85,00 85,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 105,00 105,00
2.00 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG 80,00 160,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 105,00 105,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 525,00
30/09/2024 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 525,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 143 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.