| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 7329 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | OMEPRAZOL 40 MG/ML - AMP - INJ | 9,90 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | OMEPRAZOL 40 MG/ML - AMP - INJ | 792,00 | ||
| 23/10/2024 | OMEPRAZOL 40 MG/ML - AMP - INJ | 792,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 39505 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
