Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA PM NORMAL SET 2024 |
6.382,56 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024 |
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6.382,56 |
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| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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42,92 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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58,00 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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413,19 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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898,36 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.388,29 |
| TOTAL |
6.382,56 |
6.382,56 |
6.382,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
