| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UISLAS VALENTINI 03399841043 |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE BATERIA | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO | 95,00 | ||
| 29/02/2024 | CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO | 95,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 101 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
