Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UISLAS VALENTINI 03399841043 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
736 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE BATERIA |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO |
95,00 |
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| 29/02/2024 |
CARGA DE BATERIA
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
MÃO DE OBRA MECANICO
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|
95,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 101
|
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
