| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA | 1.691,00 | 1.691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA | 1.691,00 | ||
| 06/02/2024 | SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA | 1.691,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 23 | 1.691,00 | ||
| TOTAL | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
