Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
737 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA |
1.691,00 |
1.691,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA |
1.691,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
SERVIÇO - ASSESSORIA TECNICA
|
|
1.691,00 |
|
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 23
|
|
|
1.691,00 |
| TOTAL |
1.691,00 |
1.691,00 |
1.691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
