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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7406	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024	0,00	6.576,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024	6.576,71
25/09/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024		6.576,71
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			767,45
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			898,81
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			21,46
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			424,73
27/09/2024	Pagamento de Empenho 7406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.464,26
TOTAL		6.576,71	6.576,71	6.576,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25/09/2024	767,45		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/09/2024	898,81		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	25/09/2024	21,46		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/09/2024	424,73		Lançada
TOTAL		2.112,45