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Exercício: 2024
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	744	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.	462,11	13.863,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.	13.863,30
01/02/2024	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.		13.863,30
01/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 744/2024, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME			277,27
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2024 NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546			13.586,03
TOTAL		13.863,30	13.863,30	13.863,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/02/2024	277,27		Lançada
TOTAL		277,27