Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024
0,00
7.416,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024
7.416,49
25/09/2024
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024
7.416,49
25/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
42,92
25/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
281,41
25/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
801,90
27/09/2024
Pagamento de Empenho 7462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.290,26
TOTAL
7.416,49
7.416,49
7.416,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
