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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7475 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL SET 2024 0,00 5.780,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL SET 2024 5.780,49
25/09/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024 5.780,49
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS 124,08
17/10/2024 Pagamento de Empenho 7475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.656,41
TOTAL 5.780,49 5.780,49 5.780,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25/09/2024 124,08 Lançada
TOTAL   124,08