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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7480	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024	0,00	64.952,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024	64.952,00
25/09/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024		64.952,00
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			33,37
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			493,58
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			763,24
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			1.439,87
25/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			5.534,65
TOTAL		64.952,00	64.952,00	8.264,71
SALDO A PAGAR				56.687,29