Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7515 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL SET 2024 |
0,00 |
2.399,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL SET 2024 |
2.399,39 |
|
|
| 25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024 |
|
2.399,39 |
|
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.399,39 |
| TOTAL |
2.399,39 |
2.399,39 |
2.399,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
