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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7519 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARADA DE ONIBUS 2.650,00 2.650,00
4.00 RALO - EXTRA GRANDE 1.200,00 4.800,00
4.00 RALO - GRANDE 800,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 PARADA DE ONIBUS RALO - EXTRA GRANDE RALO - GRANDE 10.650,00
02/10/2024 PARADA DE ONIBUS RALO - EXTRA GRANDE RALO - GRANDE 10.650,00
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº1029 10.650,00
TOTAL 10.650,00 10.650,00 10.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.